开票信息出现错误怎么处理？

现在各个企业都会有专门的会计人员进行账务的核算和发票的开具，但是也会因为人为的疏忽但是开票信息出现错误，那么一旦遇到这种问题，要该怎么办?

具体怎么处理?

那就一起了解一下具体的内容吧!

一

、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的

。具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来

。

二、金额数目写错，但双方已经入账在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么

办?对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以

了

。三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的

日期。而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售

金

额。四、发票信息填写不规范对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就

可以了。除了日常的做账、记账外，像企业的发票、凭证等也需要交由财务人员进行统一来负责，由于涉及的工作事务太多，会计人自己难免也会出现发票开具错误

等情况。想了解咨询更多内容，请添加微信:huoxing051