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                   京东T+1结算商家勾选日账单生成开票申请单的操作已于9月22日下线(原界面：商家开票—T+1发票)，新操作界面展现在京麦商家后台-结算办理-账单查询-结算单中，商家可移步检查并开票。

9月22日之前的账单单据仍在原界面(商家开票—T+1发票)勾选账单。具体请见结算单操作手册(具体内容如下)。

1.路径：进入商家后台，点击“结算办理账单查询-结算单”进入到结算单查询页面。

2.功用：支持按结算单号、结算状况、结算单日期进行不同维度的查询;支持对结算单进行承认、结算单检查、结算单下载;支持结算明细检查、结算明细下载、结算明细批量下载功用

3.结算流程：【注意事项】结算单为账期结算或T+1结算(含部分SOP商家补助费用结算)的商家结算流程;

4.具体功用：(1)页面介绍：本页面包含了“本期结算单”和“往期结算单”。

(2)检查当期(未到账期日)结算信息：结算单列表页中第一行为本期结算信息，结算状况展现为“未到结算日”，您能够点击“检查明细”进行检查。(3)下载结算明细：办法一：点击“检查明细”按钮进入结算明细页面后，点击“下载结算明细”即可下载当期结算明细;点击“下载月结算明细”即可下载当月悉数结算明细汇总。办法二：点击结算单主页面列表下方的“导出结算单明细”，即可下载当时查询的悉数结算明细汇总。(4)承认结算单：账期完毕后，结算状况展现为“待商家承认”，您能够直接点击操作列的“承认结算单”按钮后进入承认结算单页面，在页面右下角点击“承认”即可。

5.常见问题：(1)账期结算单怎么查询?账期结算单在“商家后台(shop.jd.com)结算办理账单查询结算单”中查询。(2)结算单什么时候开端对账?A 账期完毕后，商家后台自动生成当期结算单，即可开端对账。例如，月结商家的8月结算单，在9月1日0点生成，届时即可核对承认。B 百亿补助-采用账期结算流程，先票后款，次月10号结算上个月已完成订单的平台补助费用 (和商家入驻合同的账期天数无关)。结算单可在月初生成供商家检查;结算办理-账单办理-结算单中能够检查;(3)怎么核对对结算单进行对账?第一步：挑选对应的结算单，核对各项目金额与明细是否一致第二步：点击【检查结算单】、【检查明细】等按钮，将“妥投、退货、拒收”等订单别离导出进行核对【选定相应订单，点击“下载明细”按钮即可导出该类型订单】核对项目如下：a.商家应收金钱明细货款：妥投订单“货款” – 退货订单“退款”佣钱：妥投订单“佣钱” – 退货订单“返还佣钱”b.商家敷衍金钱明细配送费： “妥投订单”、“退货订单”、“拒收订单”中列示的配送费金额之和。其他服务费金额= “非销售单”中列示的金额之和，如技术服务费、代收京麦商场服务费等。【补白】结算明细与实践销售不符时，结算请以订单妥投时点为准。当月账期内妥投成功的产品方可参加结算。(4)京东什么时候会把结算单里的钱打款给供应商?请确保贵公司以下条件齐全：1.已对账并承认结算单。2.当期敷衍项目(商家)已付出。3.发票已邮递或者发送至京东票据窗口，且承认无误、契合结算条件。一起满足以上条件起，约10个工作日组织付款(遇节假日顺延)，请关注商家后台结算单状况与银行账户状况。(5)结算金额是否会为负数?会的。产生原因是当期参加结算的订单中，退货订单金额大于妥投订单金额。根据《退货协议模板》及《退货协议模板阐明》填写退货协议，填写后邮递至对应组织，凭红票通知单开具销项负数发票;并付出对应金额至相应组织。(6)妥投结算明细与妥投销货清单有什么区别?妥投结算明细：是用来进行结算单中所有妥投订单的费用，主要是用于商家对账的，其金额与结算单上的货款、佣钱等费用有关;妥投销货清单：是sku维度的费用展现，其主要作用是用于代转采商家(FBP/LBP)开具增值税发票时需求的销货清单明细，不作为主要对账的数据。

6、发票开具要求：辛苦商家检查结算办理-账单查询-检查结算单-点击操作栏-检查结算单，上面可查询到应开票金额、开票信息。发票开具注意事项：1)发票开具时一定要在补白栏填写【pop和结算单号】，后续才能顺畅核销。京东会在收到票据后5-7个工作日内核销完毕，若您的发票签收后一直未核销，可联络客服查询具体状况。2)百亿平台补助结算时，商家(一般纳税人)需供给6%增值税专用发票，非一般纳税人的可供给增值税普通发票后进行结算， SOP商家开票科目：促销服务费，FBP/IBS商家开票科目：货物专票;3)货款结算时，商家需供给增值税专用发票;4)用户增加补助费用结算需供给6%增值税专用发票;

7、发票邮递方式：1、纸质发票：辛苦商家检查结算办理-账单查询-检查结算单-点击操作栏-检查结算单，上面可查询到邮递地址;2、电子发票存在两种方式发送：1)结算办理-账单查询-检查结算单-操作栏-上传按钮：上传源文件pdf/pdf,全电票上传源文件XML格局2)发送dianpiao@jd.com, 源文件pdf/pdf,数电票上传源文件XML格局，正文写明业务类型+商家id+结算单号+发票号                

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